【报销差旅费应该用什么凭证收】在日常企业财务工作中，员工因公出差后，通常需要向公司申请报销差旅费用。为了确保报销流程合规、透明，员工必须提供相应的原始凭证。以下是常见的差旅费报销凭证类型及使用说明。
一、常见差旅费报销凭证
| 凭证类型 | 说明 | 是否必要 |
| 机票/火车票 | 乘坐交通工具的正式票据，需注明出发地、目的地、时间、票价等信息 | 必要 |
| 高铁/动车票 | 同上，适用于高铁出行 | 必要 |
| 汽车票 | 如长途汽车或出租车发票，需注明行程和金额 | 必要 |
| 住宿发票 | 酒店开具的正规发票，需注明入住日期、房型、金额等 | 必要 |
| 餐饮发票 | 用于证明出差期间的餐饮支出，建议保留小票或发票 | 建议提供 |
| 公务用车发票 | 若使用单位车辆，需提供相关费用明细或审批单 | 视公司规定而定 |
| 出差审批单 | 部门负责人签字的出差申请表，证明出差事由和时间 | 必要 |
| 费用明细清单 | 列出各项费用的详细金额和用途，便于财务审核 | 建议提供 |
二、注意事项
1. 发票真实性：所有发票必须为真实有效，不得伪造或虚开发票。
2. 内容完整：发票上的信息应清晰可辨，包括时间、地点、金额、项目等。
3. 分类整理：不同类型的费用应分开整理，避免混淆。
4. 时效性：报销应在出差结束后合理时间内完成，避免超期。
5. 审批流程：部分公司要求先提交出差申请，再进行报销。
三、总结
报销差旅费时，员工应根据实际发生的费用类型准备相应凭证，并确保其真实、完整、合法。同时，配合公司内部的审批流程，有助于提高报销效率，避免不必要的纠纷。不同企业可能有不同规定，建议提前了解本单位的财务制度，以便顺利办理报销手续。
